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索引號:00817372-3/2017-11445 分  類:科技、教育 發文機關:省教育廳 成文日期:2017-08-15 12:03 文 號: 發布日期:2017-08-15 12:03

標題: 2017年海南省教育廳部門預算

2017年海南省教育廳

部門預算

目錄

第一部分   海南省教育廳概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分    海南省教育廳2017年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 項目支出績效信息表

十、 省級財力安排的專項轉移支付預算表

第三部分   海南省教育廳2017年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   海南省教育廳概況

按照預算管理有關規定,目前我省部門預算編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中,海南省教育廳包括部門本級及36家下屬預算單位的收支均包含在部門預算中。

一、主要職能

(一)貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規、規章,依法擬定并組織實施全省教育工作政策法規規章和發展規劃、計劃。

(二)統籌規劃和協調管理全省各級各類教育資源。指導監督全省各級各類學校的設置;指導各級各類學校的教育教學改革;負責教育基本信息的統計和發布。

(三)推進義務教育均衡發展和促進教育公平,指導協調公共教育資源向農村、中西部和少數民族地區傾斜;指導義務教育、普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作,全面實施素質教育。

(四)組織實施教育督導和教育評估工作。對市縣人民政府的教育工作、市縣教育行政主管部門履職情況和教育機構的辦學情況進行監督、檢查、評估、指導;組織和指導對掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作;監測全省基礎教育發展水平和質量。

(五)指導以就業為導向的職業教育的發展與改革,執行中等職業教育專業目錄、教學指導文件和教學評估標準,指導中等職業教育教材建設和職業指導工作;指導農村、農民文化技術教育工作。

(六)統籌指導各類高等教育和繼續教育的發展與改革,組織評審設立實施專科學歷教育的普通高等學校;擬定成人高等教育畢業證書管理辦法并組織實施。指導高校辦學體制、學校內部管理體制和高校后勤社會化改革。指導和監督省屬高校執行國家高等教育學科專業目錄和教學指導文件;規劃并指導全省高等學校的專業布局和調整;改進高等教育評估工作。

(七)統籌管理教育專項經費和省級教育經費及境外對本省教育援助、教育貸款,參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資、教育收費的政策規定;監督各市縣教育財政撥款經費的執行和使用情況及其他教育經費的籌措和使用情況。

(八)統籌和指導全省少數民族教育工作,協調對少數民族市縣教育的扶持與援助。

(九)指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生與藝術教育工作及國防教育工作,指導高等學校的黨建工作、統戰工作;參與管理高校領導干部。

(十)主管全省教師工作;組織實施全省各級各類學校校長、教師培訓工作;研究制定各類學校教師資格標準并指導實施;依法統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作。

(十一)負責各類高等學歷教育招生考試和學籍學歷管理工作;協調制定高等教育招生計劃,參與擬定和實施普通高等學校畢業生就業政策,指導普通高等學校開展大學生就業創業工作;負責全省學位授予工作,承辦省學位委員會的有關具體工作。

(十二)規劃和協調教育系統重大科研工作,指導院校發展高新技術的研究與推廣、科研成果轉化和“產學研”結合等工作;協調和指導學校開展教學研究工作;負責審定教材與教學參考資料;負責教育管理信息、統計等工作。

(十三)組織指導教育國際交流與合作,指導漢語國際推廣工作;開展與港澳臺的教育合作與交流。

(十四)承擔全省語言文字的管理工作;指導推廣普通話、普通話測試和普通話師資培訓工作。

(十五)負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律、法規、規章的檢查監督,協同有關部門監管其非經營性國有資產。

(十六)承辦省政府和上級部門交辦的工作,檢查指導各市縣教育和語言文字工作。

二、部門預算單位構成

海南省教育廳部門預算單位主要包括:教育廳本級、省教育研究培訓院、省電化教育館、海南省考試局、省勤工儉學辦、海南大學、海南醫學院、海南師范大學、海南熱帶海洋學院、海南廣播電視大學、瓊臺師范高等專科學校、海南軟件職業技術學院、海南省外國語職業學院、海南經貿職業技術學院、海南省商業學校、海南省供銷學校、海南省財稅學校、海南省工業學校、海南省民族技工學校、海南省華僑商業學校、海南省經濟技術學校、海南省銀行學校、海南省農林科技學校、海南省機電學校、海南省農業學校、海南中學、國興中學、海南熱帶海洋學院附中、海南師范大學附屬中學、海南省農墾加來高級中學、農墾中學、農墾實驗中學、農墾海口中專、海南大學幼兒園、瓊臺師專幼兒園、海南師范大學附屬幼兒園、海南省教育信息管理中心,以上37家單位的收支均包含在部門預算中。

第二部分海南省教育廳2017年部門預算表

(此部分內容即為部門預算公開表,詳見表格)

第三部分  海南省教育廳2017年部門預算情況說明

一、關于海南省教育廳2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省教育廳2017年財政撥款收支總預算437,501.90萬元。其中,收入總計437,501.90萬元,包括一般公共預算本年收入437,501.90萬元;支出總計437,501.90萬元,包括教育支出351,222.58萬元、社會保障和就業支出20,998.84萬元、醫療衛生與計劃生育支出4,680.81萬元、住房保障支出10,320.91萬元、轉移性支出50,278.76萬元。

二、關于海南省教育廳2017年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

海南省教育廳2017年一般公共預算當年撥款437,501.90萬元,比上年預算數增加26,576.09萬元,預算增加額主要是基本支出增加了22161.27萬元(占比83.4%),項目支出增加4414.82萬元(占比16.6%)。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出351,222.58萬元,占80.28%,社會保障和就業支出20,998.84萬元,占4.80%;醫療衛生與計劃生育支出4,680.81萬元,占1.33%;住房保障支出10,320.91萬元,占2.36%;轉移性支出50,278.76萬元,占11.23%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)2017年預算數為 2,250.36萬元,比上年預算數增加616.61萬元,主要是預算單位的公用經費預算增加。

2.教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為 1,974.60萬元,比上年預算數減少629.13萬元,主要是預算單位項目支出預算中一般行政管理事務預算減少(主要為轉列其他教育管理事務支出)。

3.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)2017年預算數為 1,963.30萬元,比上年預算數增加908.3萬元,主要是預算單位項目支出預算中的其他教育管理事務預算增加。

4.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)2017年預算數為 10,662.20萬元,比上年預算數增加567.64萬元,主要是3所學前教育預算單位基本支出預算增加11.74萬元和項目支出預算增加555.6萬元。

5.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2017年預算數為 48,230.00萬元,比上年預算數增加4606.5萬元,主要是初中教育的項目支出預算增加4606.5萬元。

6.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2017年預算數為 51,668.52萬元,比上年預算數增加3397.75萬元,主要是省教育廳管理的完全中學中高中部分的基本支出預算增加2564.35萬元,高中教育的項目支出預算增加833.4萬元。

7.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)2017年預算數為 128,277.56萬元,比上年預算數增加10254.15萬元,主要是普通高等學校的基本支出預算增加2820.91萬元,項目支出預算增加 7433.24萬元

8.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)2017年預算數為 10,144.37萬元,比上年預算數增加7160.65萬元,主要是其他普通教育支出的基本支出預算增加54.08萬元,項目支出預算增加7106.57萬元

9.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)2017年預算數為 56,301.18萬元,比上年預算數減少2000.12萬元,主要是廳直屬中等職業院校的基本支出預算增加2612.83萬元(主要是我省中等職業院校的年生均公用經費標準提高了900元),項目支出預算減少4612.95萬元(主要是2016年中職生均公用經費預留編列在項目支出預算中,2017年預算轉移到基本支出預算中)。

10.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)2017年預算數為 2,122.88萬元,比上年預算數減少214.64萬元,主要是職業教育中的技校教育基本支出預算增加350.06萬元,項目支出預算減少564.7萬元。

11.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)2017年預算數為 17,311.86萬元,比上年預算數減少2197.08萬元,主要是職業教育中高等職業教育的基本支出預算增加520.96萬元,項目支出預算減少2718.04萬元。

12.教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項)2017年預算數為 2,108.94萬元,比上年預算數減少1818.81萬元,主要是成人高等教育的基本支出預算增加458.89萬元,項目支出預算減少2277萬元(主要是調整到教育支出類廣播電視教育款廣播電視學校項)。

13.教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)2017年預算數為 1,448.80萬元。

14.教育支出(類)留學教育(款)來華留學教育(項)2017年預算數為 1,000.00萬元,比上年預算數增加392.8萬元,主要是來華留學教育預算增加392.8萬元(省級留學生獎學金)。

15.教育支出(類)留學教育(款)其他留學教育支出(項)2017年預算數為613萬元,比上年預算數減少250萬元,主要是其他留學教育支出預算減少250萬元。

16.教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)2017年預算數為 3,000.00萬元,比上年預算數減少720萬元,主要是特殊教育專項的項目預算減少了720萬元。

17.教育支出(類)進修與培訓(款)教師進修(項)2017年預算數為 3,389.60萬元,比上年預算數增加2822.4萬元,主要是教師進修培訓類項目支出預算比上年增加2822.4萬元(主要是2016年編列在2050803科目的轉列該科目)。

18.教育支出(類)進修與培訓(款)干部教育(項)2017年預算數為140.2萬元(主要為科目調整)。

19.教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為238.7萬元,比上年預算數減少3426.4萬元,主要是部門安排的培訓類支出預算減少3426.4萬元(主要為科目調整)。

20.教育支出(類)進修與培訓(款)其他進修與培訓(項)2017年預算數為121.6萬元(主要是2016年編列在2050803科目的轉列該科目)。

21.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)2017年預算數為 8,254.92萬元,比上年預算數減少463.04萬元,主要是其他教育支出中的基本支出預算增加29.83萬元,項目預算減少492.87萬元。

22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為9.28萬元,比上年預算數減少521.66萬元,主要是行政事業單位離退休人員移交社會保障體系后退休費移交社保局發放

23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2017年預算數為252.16萬元,比上年預算數減少9521.49萬元,主要是事業單位離退休人員移交社會保障體系后退休費移交社保局發放

24.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年預算數為 15,850.17萬元,根據養老保險改革的要求編列,2016年該科目無支出預算。主要:一是行政事業單位人員繳納基本養老保險繳費支出。二是退休人員的退休費移交社保局發放。

25.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2017年預算數為 4,803.38萬元,根據養老保險改革的要求編列。2016年該科目無支出預算。

26.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2017年預算數為83.85萬元,比上年預算數減少10.43萬元,主要是根據撫恤人數變化導致的機關事業單位撫恤支出預算減少。

27.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為49.61萬元,2016年該科目無支出預算。

28.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為 4,631.20萬元,2016年該科目無支出預算。主要用于本部門的基本醫療保險繳費

29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為 10,317.92萬元,比上年預算數增加920.54萬元,主要是機關事業單位住房公積金基本支出預算的增加,主要用于本部門繳納住房公積金

30.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數為2.99萬元,2016年該科目無支出預算。主要用于本部門發放購房補貼。

31.轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)義務教育等轉移支付支出(項)2017年預算數為 50,278.76萬元,比上年預算數減少6220.77萬元,主要是義務教育經費保障機制相關政策中經費分擔機制的變化導致部門預算中省級財政應負擔的市縣義務教育轉移支付項目預算減少6220.77萬元。

三、關于海南省教育廳2017年一般公共預算基本支出情況說明

海南省教育廳2017年一般公共預算基本支出為172,767.71萬元,其中:

人員經費133173.1萬元,主要包括:基本工資43,967.51萬元,津貼補貼18,482.25萬元,獎金67.40萬元,其他社會保障繳費5,170.68萬元,績效工資25,918.78萬元,機關事業單位基本養老保險繳費15,790.17萬元,職業年金繳費4,763.38萬元,其他工資福利支出7,249.80萬元。

公用經費39,594.61萬元,主要包括:辦公費79.88萬元,咨詢費5.37萬元,手續費5.37萬元,水費5.87萬元,電費69.99萬元,郵電費36.88萬元,物業管理費161.06萬元,國內差旅費107.99萬元,維修()36.75萬元,會議費35.00萬元,培訓費87.09萬元,工會經費84.82萬元,福利費1.88萬元,公務用車運行維護費67.96萬元,其他交通費用154.44萬元,其他商品和服務支出38,588.25萬元,。

四、海南省教育廳2017年“三公”經費預算情況說明

海南省教育廳2017年“三公”經費預算數為1,783.35萬元,其中:

(一)因公出國(境)經費390.77萬元,較上年預算基本持平,下降0.26%下降的主要原因:在適應國家“一帶一路”戰略和我省國際旅游島建設需要,教育對外合作力度不減的前提下,各教育行政事業單位加強了出國(境)支出項目的審批管理與支出控制。根據外事部門審批安排的2017年出國計劃,擬安排出國(境)組76次,出國(境)341人。其中,特別是推進海南大學國際旅游學院籌建;海南師范大學、海南熱帶海洋學院等高校的招生宣傳、中外合作辦學團組和學術交流等;海南中小學校的國際交流訪問等。

省教育廳出國(境)團組8個:1.海南省高等教育赴歐洲訪問團組目的地為英國、法國瑞士,人數為6人(其中本廳2人),天數為10天,主要任務為與英國、法國、瑞士知名高洽談農業、海洋、旅游管理等專業合作辦學事宜,與當地教育主管部門洽談開展合作交流事宜;2.海南省高校赴菲律賓、柬埔寨、老撾招生推介團組目的地為菲律賓、柬埔寨和老撾,人數為15人(其中本廳2人),天數為10天,主要任務為在當地相關學校開展招生推介宣傳,吸引更多當地學生來海南留學;3.海南省高校赴哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦訪問交流團組目的地為哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦,人數為6人(其中本廳2人),天數為10天,主要任務是服務國家“一帶一路”戰略,加強與當地中亞國家高校合作與交流,宣傳海南教育資源及辦學優勢,吸引更多當地學生來海南留學;4. 海南省高校赴波蘭、匈牙利、烏克蘭訪問交流團:目的地為波蘭、匈牙利、烏克蘭,人數為6人(其中本廳2人),天數為10天,主要任務是服務國家外交戰略,加強與波蘭、匈牙利、烏克蘭高校的交流與合作,宣傳海南教育資源及辦學優勢,洽談合作辦學事宜,吸引當地更多學生來海南留學;5.海南省骨干幼兒園長赴美國訪問團:目的地是美國,人數為6人(其中本廳1人),天數為5天,主要任務是考察美國幼教評估評價體系及其對幼兒教育的指導和引領作用,并實地考察其在當地幼兒教育中的實施情況,與美國幼教協會洽談開展幼兒教師培訓等事宜;6.海南省中學校長赴港澳訪問交流團組目的地是香港和澳門,人數為6人(其中本廳1人),天數為8天,主要任務是加強我省與港澳地區的交流與合作,推動港澳地區中小學與我省中小學姊妹校項目建設;7.海南省市縣教研員赴美國培訓團組目的地是美國,人數為25人(其中本廳2人),天數為21天,主要任務是系統學習美國教學研究的優勢,提升我省教學研究水平和指導教學的能力;8.中職校長赴新加坡培訓團組目的地是新加坡,人數為25人(其中本廳1人),天數為21天,主要任務是系統學習新加坡在職業教育教學及管理方面特色和優勢,提升我省職業教育的管理水平。

海南大學出國(境)團組18個:1.海南大學中外合作辦學項目交流團,目的地:美國、韓國、墨西哥;團組人數:6人。2.海南大學教育交流團,目的地:土耳其、捷克、羅馬尼亞;團組人數6人。3.海南大學中外合作辦學項目交流團,目的地:愛爾蘭、英國;團組人數6人。4.海南大學教育交流團,目的地:法國、西班牙、意大利;團組人數5人。5.海南大學教育交流團,目的地:柬埔寨、老撾、巴基斯坦;團組人數4人。6.海南大學教育交流團,目的地:納米比亞、南非、埃及;團組人數5人。

7.海南省教育廳交流團,目的地:英國、法國、瑞士;隨訪人數2人。8.教育部校長培訓團,目的地:英國;團組人數1人。9.海南大學留學生招生團,目的地:日本;團組人數2人。10.海南大學留學生招生團,目的地:俄羅斯;團組人數:2人。11.海南大學留學生招生團,目的地:泰國、柬埔寨、老撾;團組人數:1人。12.海南大學外國語學院交流團,目的地:俄羅斯;團組人數:3人。13.海南大學外國語學院交流團,目的地:美國;團組人數:2人。14.海南大學藝術巡演交流團,目的地:澳大利亞;團組人數:5人。15.海南大學訪問團,目的地:澳門;團組人數:1人。 16.海南大學招生宣講團,目的地:澳門;團組人數:1人。 17.海南大學教育交流團,目的地:香港;團組人數:3人。18.海南大學教育合作交流團,目的地:香港;團組人數:1人。

海南師范大學出國(境)團組15個:1.俄羅斯圣彼得堡電視電影大學中外合作辦學項目,目的地:俄羅斯,團組人數:3人;2.泰國合作院校訪問團,目的地:泰國,3人;3.印度尼西亞、馬來西亞合作與招生訪問團,目的地:印度尼西亞、馬來西亞,3人;4.青年師生赴美社會調研團,目的地:美國,9人;5.赴美帶薪教師考察團,目的地:美國,1人;6、海南師范大學暑期赴新西蘭奧克蘭大學研修班,目的地:新西蘭,1人;7、海南師范大學冬季赴新西蘭梅西大學研修班,目的地:新西蘭,1人;8、海南師范大學暑期赴曼切斯特城市大學研修班,目的地:英國,1人;9、俄羅斯招生洽談參展團,目的地:俄羅斯,3人;10、孟加拉、尼泊爾招生洽談及推廣團,目的地:孟加拉、尼泊爾,3人。

海南醫學院出國(境)團組1個:與東南亞合作高校簽約代表團,目的地:泰國、印尼、馬來西亞,人數3人。

海南經貿職業技術學院出國(境)團組7個:1.澳大利亞教育出訪團,澳大利亞,3人;2.捷克共和國教育出訪團,捷克共和國,3人;3.白俄羅斯國立大學交流團,白俄羅斯,3人;4.師生赴捷克交流團,捷克共和國,1人;5.師生赴俄羅斯交流團,俄羅斯,2人;6.師生赴丹麥交流團,丹麥,1人;7.師生赴韓國交流團,韓國,2人。

海南熱帶海洋學院出國(境)團組7個:1.海南省教育廳赴香港交流訪問團,目的地:香港、1人;2.赴英國、德國、波蘭交流訪問團,5人;3.赴澳大利亞、新西蘭交流訪問團,3人;4.赴瑞典、丹麥、芬蘭交流訪問團,4人;5.赴科摩羅、埃及、南非交流訪問團,3人;6.赴老撾、緬甸、泰國交流訪問團,3人;7.赴烏克蘭交流訪問團,4人。

瓊臺師范學院出國(境)團組7個:1、赴老撾工作團,3人。2、赴烏克蘭蘇梅師范大學工作團,3人。3、赴俄羅斯進行合作交流和招生推介4人;4、參加教育廳組織的教研員赴美國培訓團1人;5、英國教師教育課程改革及教師繼續教育制度學習調研3人;6、赴日本兵庫教育大學工作團3人;7、越南社會主義高校思政工作學習調研3人。

海南外國語職業學院出國(境)團組5個:1.訪問葡萄牙萊利亞理工學院團組,目的地:葡萄牙,人數4人;2.訪問日本合作院校和企業團組,目的地:日本,人數4人,;3.赴俄羅斯訪問阿爾泰國立大學團組,目的地:俄羅斯,人數4人;4.訪問馬爾代夫國際機場團組,目的地:馬爾代夫,人數4人;5.訪問柬埔寨UNIVERSITY OF PUTHISASTRA,目的地:柬埔寨,人數4人。

海南軟件職業技術學院出國(境)團組2個:赴立陶宛考納斯應用科學大學講學團,目的地為立陶宛考納斯;人數1人;赴俄羅斯卡爾梅克國立大學開展合作交流團;目的地俄羅斯卡爾梅克;人數3人。

海南廣播電視大學出國(境)團組3個:1.海南廣播電視大學赴美訪問團,美國,3人。2.海南廣播電視大學村官赴美農業經濟短期研修班,美國西雅圖,3人。3.泰國博仁大學訪問團,泰國,4人。

此外,省華僑商業學校、省銀行學校、省機電工程學校、海南中學、海師附中、省考試局、農墾實驗中學、農墾中學、瓊臺師范幼兒園等院校(單位)組織國際學術交流團組或者參加部委、省政府有關部門組織的出國(境)國外交流團組,共13個團組,共42人,主要任務為洽談校際合作、參加國際學術會議、文化推廣、科研學科帶頭人研修、高職院校領導海外培訓、行政管理及教學研討研修等。

(二)公務用車購置及運行費923.68萬元(含教育廳本級和36個二級預算單位,其中,公務用車購置數為0,未安排公務用車購置費,公務用車保有量為191輛,運行費923.68萬元),較上年預算下降0.08%下降的主要原因包括:實施車改后,省教育廳本級和省考試局公務車輛減少海南省教育廳及各二級預算單位加強了公務用車購置及運行維護的監督管理,公務用車審批更為規范,控制車輛運行成本支出。

(三)公務接待費468.90萬元,較上年預算下降7.65%。2017年省教育廳部門(含各二級預算單位)計劃接待3611批次,17565人次(其中廳機關計劃接待23批次,218人)。下降的主要原因包括:海南省教育廳及各二級預算單位嚴格控制公務接待經費支出范圍和支出標準,控制接待批次,精簡開支,且各大中專院校的專業建設趨向成熟,省內外交流與接待業務相應減少2017年公務接待費計劃主要用于上級部門及教育系統各單位的學術交流、合作辦學等方面,如:外省市教育部門、學校之間的訪問、參觀、聯系等交流活動;教育部等上級督導檢查中的公務接待;專家學者等來訪交流等方面;外事接待;招生等業務工作開展。

五、海南省教育廳2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

  2017年海南省教育廳無政府性基金預算當年撥款。

六、關于海南省教育廳2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,海南省教育廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:經費撥款收入,專項收入,國庫管理的行政事業性收費,專戶管理的行政事業性收費,國有資源(資產)有償使用收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、轉移性支出。海南省教育廳2017年收支總預算530322.95萬元。

七、關于海南省教育廳2017年收入預算情況說明

海南省教育廳2017年收入預算530,322.95萬元,其中:上年結余結轉3,628.93萬元,占0.68%,經費撥款收入394,341.26萬元,占74.36%,專項收入39,000.00萬元,占7.35%,國庫管理的行政事業性收費2,445.80萬元,占0.46%,專戶管理的行政事業性收費86,822.12萬元,占16.37%,國有資源(資產)有償使用收入1,714.84萬元,占0.32%,單位自有資金2,370.00萬元,占0.45%

八、關于海南省教育廳2017年支出預算情況說明

海南省教育廳2017年支出預算530,322.95萬元,其中:基本支出255,403.54萬元,占48.16%;項目支出274,919.41萬元,占51.84%

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2017海南省教育廳本級、省考試局(參公管理)、省教育研究培訓院、省電化教育館、省教育信息管理中心等直屬事業單位的機關運行經費(基本支出中的商品和服務支出科目)預算789.1萬元。

(二)政府采購情況

2017海南省教育廳本級及下屬各二級預算單位(含學校)政府采購預算總額23878.059萬元,其中:政府采購貨物預算15663.766萬元,政府采購工程預算7534.653萬元,政府采購服務預算679.64萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至20161231日,海南省教育廳本級及下屬各二級預算單位(含學校)共有車輛191輛(其中175輛為各學校用車,6輛為廳機關用車,10輛為直屬事業單位用車),其中,領導干部用車23輛,機要通信應急用車11輛、其他用車157輛;其中9輛已達年限,正申請報廢。單位價值100萬元以上設備22臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2017海南省教育廳185個項目實行績效目標管理,涉及經費撥款221,165.57萬元,行政事業性收費(國庫管理)2,430.80萬元,專項收入39,000萬元,國有資源(資產)有償使用收入1,039.84萬元,教育事業收費8,282.62萬元,單位其他自有資金1,800.00萬元。

第四部分  名詞解釋

一、經費撥款收入:指財政部門當年安排給單位,且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力,利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

    三、政府性基金收入:指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入:是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準,設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業性收費收入:指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

七、專戶管理的行政事業性收費收入:指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

八、罰沒收入:指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入:指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入:指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。

   十二、收回存量資金:指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

十三、教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項):指海南省教育廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十四、教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項):指用于海南省教育廳未單獨設置項級科目的項目支出。

教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)指用于學前教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)指用于初中教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)指用于高中教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)指用于全日制普通高等院校的支出。

教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)指用于其他普通教育的支出。

教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):指用于中等專業學校的支出。

教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項):指用于技工學校教育的支出。

教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指用于高等職業大學、專科職業教育的支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項):指用于成人高等教育的支出。

教育支出(類)留學教育(款)來華留學教育(項):指反映資助來華留學生支出。

教育支出(類)留學教育(款)其他留學教育(項):指用于其他留學教育方面的支出。

教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項):指用于特殊教育的支出。

教育支出(類)進修與培訓(款)教師進修(項):指用于教師進修與師資培訓支出。

教育支出(類)進修與培訓(款)干部教育(項):指用于各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出。

教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項):指反映各部門安排的用于培訓的支出。

教育支出(類)進修與培訓(款)其他進修與培訓支出(項):指用于其他進修與培訓的支出。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費支出。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指用于歸口管理的行政單位(含實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指用于其他用于行政事業單位的離退休經費支出。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)撫恤(項):指用于海南省教育廳的撫恤支出。

醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指用于海南省教育廳的基本醫療保險繳費支出。

醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指用于海南省教育廳行政事業單位的基本醫療保險繳費支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定的標準,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)義務教育等轉移支付支出(項):指用于省級政府對市縣政府的農村義務教育補助支出。

十五、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十八、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




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